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【電商快評】同程藝龍公布2019年Q1財報 凈利潤4.49億
發布時間:2019年05月14日 17:46:01

(網經社訊)514日,同程藝龍發布了2019年第一季度業績公告。2018621日,同程藝龍遞交招股書,正式啟動了IPO計劃。同年1126日,同程藝龍在港交所正式鳴鑼上市,成為在線旅游小程序第一股。

該份財報是繼同程藝龍320日發布的2018年的年度業績公告外第二份業績公告,也是同程藝龍上市來的第一份季度業績報告。

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圖表來源:網經社電子商務上市公司財報數據

財報數據顯示,截至2019330日止3個月,按合并基準:

  • 收入由2018年同期的人民幣1517.5百萬元同比增加17.5%至人民幣1783.4百萬元。

  • 經調整EBITDA由2018年同期的人民幣459.4百萬元同比增加34.0%至人民幣615.6百萬元。經調整EBITDA利潤率由2018年同期的30.3%增加至34.5%。

  • 期內經調整溢利由2018年同期的人民幣412.5百萬元同比增加8.7%至人民幣448.5百萬元。

  • 平均月活躍用戶由2018年同期的163.4百萬人同比增加22.0%至199.3百萬人。

  • 平均月付費用戶由2018年同期的16.9百萬人同比增加36.7%至23.1百萬人。

亮點一:背靠騰訊 實現用戶高觸達與高轉化

財報數據顯示,同程藝龍總收入由2018年第一季度的人民幣15.18億元增長17.5%2019第一季度的人民幣17.83億元。期內經調整溢利由2018年第一季度的人民幣4.12億元增加8.7%2019第一季度的人民幣4.49億元。

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對此,網經社-生活服務電商分析師陳禮騰認為,同程藝龍的營收與盈利能力的提升與其廣泛的用戶觸達、持續的產品開發、業務之間的高效協同、有效的銷售及營銷策略以及不斷改善的服務體驗分不開。

除此之外,同程藝龍完成了騰訊旗下平臺的流量渠道多樣化。目前,微信用戶有多種方式可使用同程藝龍專有微信小程序,包括:(1微信支付(錢包)入口及小程序下拉列表;(2)在騰訊旗下平臺投放的互動廣告;(3)微信內的分享及搜索功能。與騰訊合作伙伴關系使得同程藝龍擁有更低的獲客成本和更為穩定的用戶粘性。實現了對用戶、尤其是低線城市用戶的高觸達和高轉化。

相關數據顯示,自20189月起,同程藝龍連續四個月榮獲月度微信小程序TOP100榜單榜首。對此,陳禮騰認為,同程藝龍與騰訊的深度合作使其牢牢鎖定了以微信為主的騰訊 “流量池”,在未來同程藝龍只要不斷提高其用戶的轉化效率,這將成為強有力的競爭優勢,這在未來會給同程藝龍帶來持續的競爭力。

亮點二:發力低線市場 平均月活躍用戶近2億

財報數據顯示,2019年一季度,同程藝龍平均月活躍用戶由2018年同期的1.63億人同比增長22.0%,達到1.99億人;而平均月付費用戶更是同比增長36.7%,由2018年同期的1690萬人增加至2310萬人。

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圖表來源:同程藝龍招股書

值得注意的是,同程藝龍的活躍用戶約有 85.5%的注冊用戶居于中國非一線城市;2019年一季度,約61.5%的新付費微信用戶來自三線或三線以下城市,較去年同期數據有所增加。

對此,網經社-生活服務電商分析師陳禮騰認為,用戶往往對其第一個接觸的產品或品牌擁有較高的依賴度。而隨著移動互聯網不斷下沉到低線市場,大批新網民進入互聯網世界。依托于微信強大的用戶流量,使得同程藝龍成為最容易觸及的OTA平臺之一,基于使用便利的考量,相當一部分網民不會選擇重新下載APP進行使用,而此時微信上的入口就成為其最直接的選擇。

此外,陳禮騰認為,隨著交通基礎設施的日漸改善以及低線市場消費者的消費能力不斷提升,加之對中國低線城市的深入滲透及配套增值產品及服務的不斷創新,低線城市的消費群體將成為在線旅游平臺持續開發的重要市場,低線市場的消費潛力將在未來不斷得到開發。

亮點三:OTA轉型ITA 持續打造智慧出行

陳禮騰指出,近年來,在線旅游平臺發展不是一帆風順。OTA處于產業鏈的中游,上游有景區、交通、住宿等,下游有目標用戶,這也決定了在線旅游平臺傳統的盈利重頭只能是旅游資源及產品的組合和分銷。但在嚴禁票務代理機構將機票在第三方渠道銷售的新規下,渠道的銷售返傭被取消,OTA向代理商收取服務傭金的模式也不復存在。加之產品搭售的日趨國規范,同行之間的競爭日益激烈,在線旅游平臺近年來發展遇到瓶頸,轉型升級成為攜程、去哪兒、同程藝龍、飛豬、馬蜂窩等平臺的重要課題。

數字化、科技化、智能化的時代,消費者更加傾向于高效便捷、個性化的出行,而智能化的發展恰能滿足消費的需求。依托大數據和人工智能技術的發展,此前同程藝龍率先在業內提出了從OTAOnline Travel Agency)向ITAIntelligent Travel Assistant)轉型的概念,借助已構建的覆蓋行前、行中及目的地等細分場景的一站式出行預訂平臺,除此之外,同程藝龍還通過開發“慧行”、“如來”及“智能酒店”系統,持續優化用戶體驗及黏性持續打造“智能出行管家”的角色。

陳禮騰認為,同程藝龍引入智能出行管家這一概念,打破了傳統在線出行的概念,對于在線出行有了更高的要求,在線旅游平臺不僅僅局限于簡單的在線訂票,更是衍生出了更為智能的、多維的出行場景。然而,對于基于微信流量的用戶數據加以智能化應用、實現酒店機票場景的深度聯動,未來對于同程藝龍的數據挖掘能力和AI技術依然是一大考驗。

隨著數字科學的進步和城市化進程的推動,中國旅游市場以及其中的OTA市場規?;菇絳嶸?。不管是同程的在線票務,還是藝龍主打的酒店業務,都還有成長的空間。

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